2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网成立北京市手机彩票网公共安全馆的通知》(朝编[2012]19号)，成立北京市手机彩票网公共安全馆。

(1)部门机构设置有四个科室，分别财务室、档案室、服务一组和服务二组。

(2)主要职责是：负责公共安全知识宣传，为本区公共安全教育活动提供场所；负责场馆的日常运行管理和设备维护工作。

根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会《手机彩票网应急局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编[2021]69号)文件，将区公共安全馆和区安全管理中心整合，组建北京市手机彩票网公共安全管理中心。

机构改革后职责：负责对本区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重点工程(设施)、重大决策、重要事项以及相关规划落实情况的跟踪、督办。承担安全生产挂账隐患整改、安全生产大检查和专项整治等重点工作事项的跟踪、督办。负责本区应急管理信息化系统建设工作。负责协助组织开展应急管理、安全生产、防灾减灾等公共安全宣传教育活动。承担本区安全，应急文化示范单位创建具体工作。负责协助承担本区安全社区建设日常工作。为本区公共安全教育活动提供场所，负责场所的日常运行管理和设备维护工作。

(二)人员构成情况

改革前北京市手机彩票网公共安全馆部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制4人，实有人数4人；聘用人员8人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

改革后北京市手机彩票网公共安全管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制19人，实有人数17人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计387.52万元，比上年减少117.98万元，下降23.34%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计387.39万元，比上年减少117.62万元，下降23.29%，其中：财政拨款收入387.39万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计387.52万元，比上年减少117.85万元，下降23.32%，其中：基本支出112.52万元，占支出合计的29.04%；项目支出275.00万元，占支出合计的70.96%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计387.52万元，比上年减少117.98万元，下降23.34%。主要原因：本单位事业单位改革后，剩余预算划归上级主管部门北京市手机彩票网应急管理局统一管理。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出387.52万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出12.67万元，占本年财政拨款支出3.27%；卫生健康支出8.02万元，占本年财政拨款支出2.07%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出366.83万元，占本年财政拨款支出94.66%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算12.67万元，比2021年年初预算减少1.16万元，下降8.38%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算12.67万元，比2021年年初预算减少1.16万元，下降8.38%。主要用于支付在职职工养老保险费。

2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算8.02万元，比2021年年初预算减少0.89万元，下降10.01%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算8.02万元，比2021年年初预算减少0.89万元，下降10.01%。主要用于支付在职职工医疗保险费。

3、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算366.83万元，比2021年年初预算减少74.40万元，下降16.86%。其中：

“应急管理事务”(款)2021年度决算366.83万元，比2021年年初预算减少74.40万元，下降16.86%。主要用于本单位设备维护及场馆运营费用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出112.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.04万元减少0.04万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.04万元减少0.04万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计13.73万元

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：2021年度决算报表